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北京商务中心区管理委员会
北京商务中心区管理委员会2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京商务中心区管理委员会是市政府在商务中心区设立的、代表市政府 统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能的行政机构，与区委商务中心区工委合署办公。
（二）人员构成情况
区委商务中心区工委、商务中心区管委会行政编制58人;事业编制16人； 实际62人。退休人员1人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
行政运行支出主要用于管委会和下属事业单位人员支出及日常公用支 出，维持管委会基本运行。 一般行政管理事务支出用于管委会日常运营的项目支出，包括CBD区域的 综合管理、规划建设、产业促进、环境协调等。
二、收入预算说明
2017年收入预算7890.4568万元，比2016年7458.640万元增加431.8168万 元，增长5.79%其中：财政拨款7890.4568万元，比2016年7458.640万元 增加431.8168万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平； 其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1350.01万元，占总支出预算17.11%，比2016年964.62万元增加385.39万元，增长39.95%。主要原因为：依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算6540.4468万元，占总支出预算82.89%，比2016年6494.020万元增加46.4268万元，增长0.71%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京商务中心区管理委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算7.81万元，比2016年“三公经费”财 政拨款预算减少9.69万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数1.71万元，比2016年预算数减少0.06万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0 万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数6.1万元，比2016年预算数减少9.63万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京商务中心区管理委员会部门政府采购预算总额19.6593万元， 其中：政府采购货物预算9.6593万元，政府采购工程预算0.0万元，政府 采购服务预算10万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年北京商务中心区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算212.22万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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